InNet
Informácie
- Názov: InNet
- IČO: 31736017
- Adresa: Levočská 36, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219/14 | papier, tonery, kanc. potreby | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 222,48 € | 04.12.2014 | 10.12.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 171/14 | kanc. potreby, tonery | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 295,18 € | 03.10.2014 | 28.10.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 116/14 | papier, kanc. potreby | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 169,94 € | 03.07.2014 | 12.08.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 090/14 | tonery, kanc. potreby, papier | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 238,60 € | 04.06.2014 | 08.07.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 071/14 | kanc. potreby, papier | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 159,90 € | 05.05.2014 | 05.07.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 029/14 | kanc. potreby | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 28,37 € | 04.03.2014 | 10.04.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 011/14 | kanc. potreby | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 43,72 € | 04.02.2014 | 13.03.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 100/13 | kanc. potreby, tonery | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 243,08 € | 05.06.2013 | 10.07.2013 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 079/13 | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 161,57 € | 03.05.2013 | 22.08.2013 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | |||||
| 160/13 | kanc. potreby, tonery, papier | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 187,06 € | 03.09.2013 | 27.09.2013 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 186/13 | papier, kanc. potreby | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 133,14 € | 03.10.2013 | 13.11.2013 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 210/13 | kanc. potreby, tonery | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 254,95 € | 05.11.2013 | 22.11.2013 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 238/13 | kanc. potreby, tonery, papier | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 365,86 € | 02.12.2013 | 12.12.2013 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 275/13 | kanc. potreby, tonery, papier | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 332,89 € | 23.12.2013 | 14.01.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra |