InNet
Informácie
- Názov: InNet
- IČO: 31736017
- Adresa: Levočská 36, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159/15 | tonery, kanc. potreby | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 221,60 € | 05.10.2015 | 29.10.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 111/15 | kanc potreby, papier | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 69,25 € | 03.07.2015 | 25.07.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 088/15 | kanc. potreby, papier | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 270,02 € | 02.06.2015 | 25.06.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 075/15 | kanc. potreby | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 14,84 € | 05.05.2015 | 10.06.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 050/15 | kanc. potreby, tonery, papier | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 172,18 € | 03.04.2015 | 28.05.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 030/15 | kanc potreby, papier, toner | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 274,67 € | 04.03.2015 | 11.04.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 050/14 | papier, kanc. potreby | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 150,89 € | 04.04.2014 | 08.05.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 015/14 | nákup kancelárskeho materiálu v hodnote 170,00 € | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 0,00 € | 01.04.2014 | 18.07.2014 | Objednávka | |||||
| 020/14 | kancelárske potreby v hodnote 240,00 € | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 0,00 € | 05.05.2014 | 19.07.2014 | Objednávka | |||||
| 027/14 | kancelárske potreby v hodnote 170,00 € | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 0,00 € | 02.06.2014 | 10.08.2014 | Objednávka | |||||
| 196/14 | kanc. potreby, tonery, papier | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 157,34 € | 06.11.2014 | 26.11.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 040/14 | kancelársky materiál v hodnote do 300,00 € | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 0,00 € | 04.09.2014 | 28.11.2014 | Objednávka | |||||
| 259/14 | tonery, kanc. papier a potreby | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 348,18 € | 19.12.2014 | 10.01.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 046/14 | nákup kancelárskeho materiálu v hodnote do 230,00 € | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 0,00 € | 03.11.2014 | 13.01.2015 | Objednávka | |||||
| 047/14 | nákup kancelárskeho materiálu v hodnote do 230,00 € | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 0,00 € | 03.11.2014 | 13.01.2015 | Objednávka | |||||
| 064/14 | Nákup kancelárskych potrieb v hodnote 350,00 € | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 0,00 € | 01.12.2014 | 13.01.2015 | Objednávka | |||||
| 219/14 | papier, tonery, kanc. potreby | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 222,48 € | 04.12.2014 | 10.12.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 171/14 | kanc. potreby, tonery | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 295,18 € | 03.10.2014 | 28.10.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 116/14 | papier, kanc. potreby | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 169,94 € | 03.07.2014 | 12.08.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 090/14 | tonery, kanc. potreby, papier | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 238,60 € | 04.06.2014 | 08.07.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra |