| DFSJ/26/0072 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
423,72 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0073 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
535,50 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
Základný servis výťahu za 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
76,75 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0071 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 740,83 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0070 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
561,11 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0069 |
chlieb a žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
19,24 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
vodné a stočné za obdobie od 18.02.2026 - 21.05.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
751,21 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0068 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
181,98 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
vyrovanie pozemku, vyrobenie dier na pozemok |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JŠ – stav s.r.o. |
55486061 |
|
400,00 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
materialno technické zabezpečenie projektu Motýlia záhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JŠ – stav s.r.o. |
55486061 |
|
4 010,00 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0066 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
408,29 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0067 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
114,10 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0065 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
453,46 € |
21.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
pranie a prenájom rohoží od 20.04.2026 - 17.05.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0064 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
143,92 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0063 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
497,84 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0062 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
223,64 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
spotreba el. energie 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
392,27 € |
15.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
služby počítačovej siete SANET 04-06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0061 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
479,82 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
spotreba energií za 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
436,76 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
vodoinštalatérske práce - dorábka hlavného uzáveru vody v triedach |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
166,30 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
servisné práce ISPIN za obdobie od 01.05.2026 - 30.06.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
Kanvica Tefal KI-170D40 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SALT TS s.r.o. |
50177036 |
|
49,90 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Zber a odvoz odpadu 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0060 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
694,23 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
služby pevnej siete - internet WEB Standard 5/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
služby pevnej siete 5/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,45 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
služby pevnej siete - VBA prístup 05/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
služby mobilnej siete 5/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
27,06 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
