| DFB/26/0045 |
služby mobilnej siete 2/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,06 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
služby pevnej siete - internet WEB Standard 3/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
pranie a prenájom rohoží od 26.01.2026 - 22.02.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0031 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
487,27 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Toner do tlačiarne Lexmark XM3142 black 18k |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
169,74 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0030 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
504,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Zber a odvoz odpadu 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Základný servis výťahu za 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
73,80 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
služby pevnej siete 03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,54 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
členský poplatok na krytie administratívnych nákladov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0029 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
209,46 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
preddavková platba plyn 03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
stravovanie zamestnancov 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 108,28 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0028 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 984,68 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/E00E |
reklamné predmety - mikina a tričko s potlačou |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
embr s. r. o. |
54651379 |
|
616,81 € |
26.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/E002 |
reklamné predmety - mikina s potlačou |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
embr s. r. o. |
54651379 |
|
194,25 € |
26.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0027 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
449,43 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0026 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
239,99 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
223,95 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
voda a stočné 21.11.2025 - 17.02.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
594,66 € |
23.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
269,43 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0023 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
460,08 € |
19.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0021 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
323,09 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0022 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
101,60 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
služby počítačovej siete 01-03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
čistiaca pena, utierky SCOTT biele |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
270,11 € |
17.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
spotreba el. energie 01/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
518,29 € |
13.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
preddavková platba plyn 01/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
spotreba energií za 01/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
314,37 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
preddavková platba plyn 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
12.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
