| DFB/26/0197 |
Mobilné služby za 9/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,67 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0211 |
služby pevnej siete - WEB Standard 10/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
služby pevnej siete - VBA prístup 10/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0209 |
služby pevnej siete 10/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,71 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0107 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
61,83 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0109 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
835,23 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
zber a odvoz odpadu v šj za 9/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
výkon technika PO a BOZP za 3.Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
R.D.TECH, Radoslav Dugas |
34813616 |
|
150,00 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
Služby bezpečnostného centra 4.Q 2026 v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
Služby bezpečnostného centra 4.Q 2026 v škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
spotreba plynu za 10/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0106 |
chlieb a žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
24,34 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0212 |
nedoplatok vodné a stočné 3-7/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
152,86 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0202 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 10/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
pravidelný servis výťahu 9/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
76,75 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0108 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
397,87 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0105 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
567,00 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0102 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
286,14 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0103 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
623,11 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0104 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 075,64 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0200 |
stravovanie 9/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 191,67 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
149,59 € |
29.09.2026 |
|
|
03.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
Systémová podpora MAGMA HCM 3Q/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
29.09.2026 |
|
|
03.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
oprava vodovodného potrubia v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
420,00 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0101 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
287,06 € |
28.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0100 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
610,14 € |
28.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0099 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
230,33 € |
28.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
335,46 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
322,19 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
oprava prihlasovacieho terminálu na stravu a čítačky v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
499,38 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
