| DFB/26/0158 |
toaletný papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
177,00 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
opravy a údržba budovy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
3 232,00 € |
15.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
spotreba el. energie 6/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
400,98 € |
14.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
spotreba energií za 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
318,63 € |
14.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
spojovací materiál - skrutky pre Motýliu záhradu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
15,42 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
služby mobilnej siete 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
27,06 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
služby mobilnej siete 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,04 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
služby pevnej siete - WEB Standard 07/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
služby pevnej siete - VBA prístup 07/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
služby pevnej siete 07/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,38 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
Zber a odvoz odpadu za 6/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
55,35 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0087 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
30,19 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 7/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
služby bezpečnostného centra 3. Q 2026 škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
služby bezpečnostného centra 3. Q 2026 šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
Nové verzie IS Magma HCM 3.Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
spotreba plynu 7/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0085 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
591,96 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0084 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 190,13 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
315,20 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
výkon technika PO a BOZP za 2.Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
R.D.TECH, Radoslav Dugas |
34813616 |
|
150,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0086 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
362,25 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
základný servis výťahu - 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
76,75 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
Systémová podpora IS MAGMA 2Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
Tabuľa s reklamnou potlačou, leták |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Reklama Lipany s. r. o. |
52651606 |
|
250,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
stravovanie 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 213,19 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0083 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
134,79 € |
29.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
ocot na čistenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
18,56 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
toner do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
110,70 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0082 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
438,76 € |
26.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
