Faktúra č. DFB/26/0158
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
- IČO: 00169111
- Adresa: Konštantínova 3, 081 77 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0158
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
- Dátum doručenia: 28.07.2026
- Celková hodnota: 177,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 057/2026
- Dátum zverejnenia: 31.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057/2026 | toaletný papier | Gymnázium Lipany | 00161047 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 177,00 € | 27.07.2026 | 29.07.2026 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |