| DFSJ/24/0005 |
potraviny pre sj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
245,81 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0016 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
249,18 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0040 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
250,18 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
252,56 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
oprava el. panvice v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
255,60 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0052 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
271,77 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0029 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
275,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0060 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
291,70 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0090 |
Dohliadacia skúška detektorov plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Paufex Presov,s.r.o. |
31716229 |
|
300,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
302,35 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0051 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
310,94 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0034 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
311,23 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0056 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
313,43 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0059 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
317,85 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
spotreba energií 04/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
332,30 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0030 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
343,87 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0049 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
345,30 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
administratívne práce VO - nákup potravín na rok 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
bring, s.r.o. |
36605565 |
|
350,00 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0043 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
350,00 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0042 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
354,56 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
spotreba energií 03/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
357,17 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
spotreba energií 02/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
367,16 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
Doprava osôb ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lena Romański Dariusz |
8681505862 |
|
370,00 € |
18.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0038 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
371,40 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
spotreba energií 01/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
371,98 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0032 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
376,74 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
servisné práce iSPIN za obdobie od 1.1.2024 - 31.3.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
servisné práce iSPIN za obdobie od 01. 04. 2024 - 30. 06. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0020 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
387,50 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
