| DFB/24/0011 |
online študentský časopis - Hľadaj školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
online študentský časopis - Hľadaj školu 2/2024 - 2/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
oprava el. panvice v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
255,60 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0054 |
oprava mlynčeka pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
210,00 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
oprava panvice pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
99,60 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
overenie váh v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
146,40 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
poplatky za mobilné hovory 1/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,86 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0312 |
poplatky za mobilné hovory 12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
70,16 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
poplatky za mobilné hovory 2/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,08 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
poplatky za mobilné hovory 3/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,32 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0028 |
potrainy pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 760,19 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0003 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
441,67 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0002 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
197,76 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0006 |
potraviny pre sj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
490,88 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0005 |
potraviny pre sj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
245,81 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0009 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
164,56 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0007 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
202,63 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0008 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
415,90 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0013 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
4 423,25 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0012 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
406,01 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0016 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
249,18 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0018 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
430,12 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0021 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
160,27 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0020 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
387,50 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0023 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
196,74 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0022 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
518,15 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
252,56 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0027 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
404,18 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0030 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
343,87 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0034 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
311,23 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
