Faktúra č. DFSJ/24/0013
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 19, 08006 Šarišské Lúky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/24/0013
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre šj
- Dátum doručenia: 01.02.2024
- Celková hodnota: 4 423,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/013/2024
- Dátum zverejnenia: 09.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/013/2024 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 4 423,25 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |