Faktúra č. DFSJ/24/0002
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/24/0002
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre šj
- Dátum doručenia: 11.01.2024
- Celková hodnota: 197,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 08/SJ/2024
- Identifikácia objednávky: SJ/002/2024
- Dátum zverejnenia: 22.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/002/2024 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 197,76 € | 05.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |