Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/24/0002
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre šj
- Dátum doručenia: 11.01.2024
- Celková hodnota: 197,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 08/SJ/2024
- Identifikácia objednávky: SJ/002/2024
- Dátum zverejnenia: 22.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| SJ/002/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
197,76 € |
05.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
Tlačiť