| DFB/24/0033 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 02/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
932,08 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
Členský poplatok DofE |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
200,00 € |
28.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
sponky do zošívačky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Sponka, s.r.o. |
51132907 |
|
30,00 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
online študentský časopis - Hľadaj školu 2/2024 - 2/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
kontrola a revízia haciacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
726,67 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0023 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
196,74 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0022 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
518,15 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
Verejná správa SR - ročný prístup 02/2024 - 02/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
228,00 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0021 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
160,27 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0020 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
387,50 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
Lyžiarsky výcvik pre žiakov Gymnázia Lipany |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KB SNOW, s.r.o. |
55133916 |
|
8 490,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
541,38 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
spotreba energií 01/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
371,98 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0019 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
585,64 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
poplatky za mobilné hovory 1/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,86 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
oprava panvice pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
99,60 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
overenie váh v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
146,40 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
služby Bezpečnostného centra 1. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
služby Bezpečnostného centra 1. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0018 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
430,12 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
služby pevnej siete 2/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,96 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
VBA prístup - služby pevnej siete 02/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Internet Web Standard 02/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0017 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
638,76 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0016 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
249,18 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
zber a odvoz odpadu 01/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0015 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
189,81 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
spotreba plynu 2/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0014 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
440,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0013 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
4 423,25 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
