Faktúra č. DFB/24/0025
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0025
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola a revízia haciacich prístrojov
- Dátum doručenia: 23.02.2024
- Celková hodnota: 726,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 006/2024
- Dátum zverejnenia: 09.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/2024 | revízia a servis hasiacich prístrojov | Gymnázium Lipany | 00161047 | REHAP | 33951462 | 726,67 € | 08.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |