| SJ/027/2026 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
614,87 € |
12.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/26/0110 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
305,08 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 074/2026 |
opravu spotrebičov v šj a opravu veka na kotle |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
172,20 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0215 |
oprava a výmena odsúvacích okien na výdajni jedla v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIROBAUSTAV s. r. o. |
55198422 |
|
420,00 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 077/2026 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
22,32 € |
12.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0208 |
pranie a prenájom rohoží od 07.09.2026 - 04.10.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 073/2026 |
oprava a výmena odsúvacích okien na výdajni jedla v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIROBAUSTAV s. r. o. |
55198422 |
|
420,00 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0197 |
Mobilné služby za 9/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,67 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0211 |
služby pevnej siete - WEB Standard 10/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
služby pevnej siete - VBA prístup 10/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0209 |
služby pevnej siete 10/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,71 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0107 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
61,83 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0109 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
835,23 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
zber a odvoz odpadu v šj za 9/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
výkon technika PO a BOZP za 3.Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
R.D.TECH, Radoslav Dugas |
34813616 |
|
150,00 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
Služby bezpečnostného centra 4.Q 2026 v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
Služby bezpečnostného centra 4.Q 2026 v škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
spotreba plynu za 10/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0106 |
chlieb a žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
24,34 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0212 |
nedoplatok vodné a stočné 3-7/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
152,86 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
