| DFSJ/26/0073 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
535,50 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
Základný servis výťahu za 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
76,75 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/021/2026 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
126,62 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0071 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 740,83 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0070 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
561,11 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 046/2026 |
odborná ročná servisná prehliadka plynových spotrebičov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
172,20 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFSJ/26/0069 |
chlieb a žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
19,24 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
vodné a stočné za obdobie od 18.02.2026 - 21.05.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
751,21 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0068 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
181,98 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
vyrovanie pozemku, vyrobenie dier na pozemok |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JŠ – stav s.r.o. |
55486061 |
|
400,00 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
materialno technické zabezpečenie projektu Motýlia záhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JŠ – stav s.r.o. |
55486061 |
|
4 010,00 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0066 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
408,29 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0067 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
114,10 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 041/2026 |
oprava panvice v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
240,59 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 044/2026 |
oprava el. spotrebičov v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
310,00 € |
25.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0065 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
453,46 € |
21.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
pranie a prenájom rohoží od 20.04.2026 - 17.05.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 040/2026 |
nákup rastlín, kríkov, bylín a pracovných pomôcok pre projekt Motýlia záhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JŠ – stav s.r.o. |
55486061 |
|
4 010,00 € |
20.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0064 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
143,92 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0063 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
497,84 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
