| DFSJ/26/0081 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
553,83 € |
22.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0080 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
963,99 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
kontrola a čistenie 2ks komínov pre odvod spalín z plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
105,00 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0079 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
468,80 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
spotreba plynu za 6/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
15.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
spotreba el. energie za 5/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
397,79 € |
15.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
čistiace potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
417,95 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
835,42 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
spotreba energií za 5/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
310,15 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0078 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
176,29 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 048/2026 |
čistiace prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
420,00 € |
12.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 049/2026 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
836,00 € |
12.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0129 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2027 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
738,00 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0077 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
811,73 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
odborná prehlaidka nízkotlakovej kotolne a odborná prehliadka tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
522,75 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
Odborná ročná servisná prehliadka - plynových spotrebičov v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
172,20 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
služby pevnej siete - VBA prístup 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
služby pevnej siete - WEB Standard 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
služby pevnej siete 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,39 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
služby mobilnej siete 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
27,06 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
