| DFB/26/0227 |
čistiace prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
396,99 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 11/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0225 |
pravidelný servis výťahu 10/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
76,75 € |
02.11.2026 |
|
|
04.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0226 |
Oprava výplat do minula |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
43,05 € |
02.11.2026 |
|
|
04.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/028/2026 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
335,00 € |
02.11.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0118 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
492,54 € |
30.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0119 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
257,48 € |
30.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0120 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
217,46 € |
30.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0117 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
378,00 € |
30.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0121 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 690,65 € |
30.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 084/2026 |
konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
stred.sk, s.r.o. |
36754145 |
|
90,00 € |
28.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0116 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
178,28 € |
27.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0223 |
GRIP páska |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
30,00 € |
27.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 083/2026 |
čistiace potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
400,00 € |
26.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0221 |
Kancelársky materiál pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
215,50 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0220 |
toner do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
334,56 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0222 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
325,51 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 085/2026 |
Gastro šiltovka biela tylová pre zamestnancov šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
54,00 € |
26.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 079/2026 |
toner do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
334,56 € |
23.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0115 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
22,32 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
