| SJ/012/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
406,01 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0010 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
25,23 € |
24.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0011 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
483,66 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/015/2024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
189,81 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0014 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
440,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0013 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
4 423,25 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0012 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
406,01 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0015 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
189,81 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/017/2024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
638,76 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/016/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
249,18 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0012 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 01/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
934,52 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
zber a odvoz odpadu 01/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2024 - 28.01.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
spotreba plynu 1/2024 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
vyúčtovanie plynu 1-12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 032,20 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0313 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
579,06 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
služby Bezpečnostného centra 1. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
služby Bezpečnostného centra 1. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 003/2024 |
oprava panvice pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
99,60 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 002/2024 |
overovanie váh v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
146,40 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
