| VO/053/2023 |
aSc Agenda Komplet 2024
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
629,00 € |
23.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0082 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
571,43 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/055/2023 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
164,36 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/054/2023 |
ocot |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
25,49 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/065/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
115,00 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/056/2023 |
proxia live - elektronická nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0141 |
služby Bezpečnostného centra 13.6.2023 - 30.6.2023 - paušálny poplatok |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
3,59 € |
21.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
čisitace prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
349,98 € |
21.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
736,61 € |
20.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0148 |
Kancelársky potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
65,40 € |
28.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
pranie a prenájom rohoží 22.05.2023 - 18.06.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0147 |
kontrola a čistenie 2ks komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0144 |
kancelárske potreby pre školskú jedáleň |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
214,60 € |
21.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
spotreba el. energie 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
461,77 € |
08.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
záloha - spotreba plynu 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/057/2023 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
153,42 € |
28.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0156 |
výkon technika PO a BOZP za 2.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0085 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
330,00 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0087 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
90,27 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0086 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 298,43 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
