| DFB/23/0263 |
Internet Web Standard 11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/078/2023 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
371,95 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0255 |
spotreba energií 10/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
677,96 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
pranie a prenájom rohoží 09. 10. 2023 - 05. 11. 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/082/2023 |
materiál na opravu a údržbu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
56,40 € |
17.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/083/2023 |
kancelársky materiál pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
142,00 € |
17.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/080/2023 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
246,68 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0251 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 10/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
919,88 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0129 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
452,91 € |
13.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0130 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
473,54 € |
16.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0128 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
820,38 € |
09.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0131 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
371,95 € |
16.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/084/2023 |
Nástenná mapa - Slovenská republika - zemepisná |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Vojtech Kantor |
01951742 |
|
99,00 € |
14.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0132 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
246,68 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0127 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
332,62 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0134 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
322,05 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0133 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
836,79 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/085/2023 |
oprava výťahu, výmena opotrebovaných komponentov, zoradenie a vyradenie VTZ do prevádzky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
270,72 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/086/2023 |
toaletný papier, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
882,24 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0270 |
materiál na opravu a údržbu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
56,40 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
