Faktúra č. DFSJ/23/0131

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: mäso pre šj
  • Dátum doručenia: 16.11.2023
  • Celková hodnota: 371,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 07/SJ/2023
  • Identifikácia objednávky: SJ/078/2023
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/078/2023 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 371,95 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť