| DFB/22/0189 |
poplatky za VÚC NET 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
poplatky za hovory 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,77 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
Web Standard 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/134/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
484,38 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/136/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
586,33 € |
20.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0197 |
elektronické portfóliá FinQ úroveň A1-B1 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
50692925 |
|
800,00 € |
18.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
830,76 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/074/2022 |
Aktualizácia + servis k prog. ŠJ4 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
111,60 € |
17.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0138 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
316,31 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0139 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
484,38 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0140 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
348,14 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0141 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
586,33 € |
21.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/075/2022 |
oprava chladničky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Hromjak |
51001527 |
|
35,00 € |
26.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0198 |
aktualizácia + servis k prof. ŠJ od 3.11.2022-2.11.2023, prihlasovanie sa na stravu od 19.10.2022-18.10.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
111,60 € |
18.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
spotreba elektrickej energie 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
454,69 € |
07.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/076/2022 |
učebnice |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 116,50 € |
27.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/077/2022 |
toner HP59AM428,404 black-náhrada
toner HP LJ 1010-náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
80,40 € |
26.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/078/2022 |
ubytovanie a strava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
20.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0200 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 116,50 € |
28.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/139/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
375,49 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
