Faktúra č. DFB/22/0198
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SOFT-GL s.r.o.
- IČO: 36182214
- Adresa: Belehradská 1, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0198
- Popis fakturovaného plnenia: aktualizácia + servis k prof. ŠJ od 3.11.2022-2.11.2023, prihlasovanie sa na stravu od 19.10.2022-18.10.2023
- Dátum doručenia: 18.10.2022
- Celková hodnota: 111,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/074/2022
- Dátum zverejnenia: 26.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/074/2022 | Aktualizácia + servis k prog. ŠJ4 | Gymnázium Lipany | 00161047 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 111,60 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |