| DFSJ/22/0133 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
216,83 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
dlažba pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
27,64 € |
07.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0132 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
562,36 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
Internet Fiber Power 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
záloha - plyn 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/132/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
487,45 € |
12.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/130/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
265,49 € |
12.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/131/2022 |
Potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
281,75 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/133/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
316,31 € |
12.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/072/2022 |
Oprava el. rozvádzača , oprava el. inštalácie šachty v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
549,60 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0136 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
281,75 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0137 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
487,45 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0135 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
265,49 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/073/2022 |
elektronické Portfólia FinQ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
50692925 |
|
800,00 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/135/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
348,14 € |
18.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0191 |
nové verzie MAGMA 4.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
servisné práce 4.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
poplatky za mobilné hovory 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
51,18 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
Oprava el. rozvádzača a el. inštalácie šachty ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
549,60 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
pranie a prenájom rohoží 12.9.2022-19.10.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
139,06 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
