Faktúra č. DFSJ/22/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/22/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 13.10.2022
  • Celková hodnota: 487,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 01/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/132/2022
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/132/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 487,45 € 12.10.2022 13.10.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť