Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/22/0119 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | INMEDIA,s.r.o. | 36019208 | 95,42 € | 21.09.2022 | 27.09.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0120 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | tatraprim | 36492531 | 324,85 € | 21.09.2022 | 27.09.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/119/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 238,94 € | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/118/2022 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Šar. pekárne a cukrárne | 30414245 | 13,58 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/062/2022 | revízia elektroinštalácie hlavnej a vedľajšej budovy, elektrických spotrebičov | Gymnázium Lipany | 00161047 | Jozef Jacko ELEKTROmontáž | 47024909 | 2 437,00 € | 28.09.2022 | 29.09.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/120/2022 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 463,00 € | 28.09.2022 | 29.09.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/121/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | INMEDIA,s.r.o. | 36019208 | 203,75 € | 28.09.2022 | 29.09.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/113/2022 | potraviny pre SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 416,83 € | 13.09.2022 | 29.09.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0124 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 238,94 € | 27.09.2022 | 05.10.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0123 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Šar. pekárne a cukrárne | 30414245 | 13,58 € | 27.09.2022 | 05.10.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0176 | soľ tabletová 25 kg | Gymnázium Lipany | 00161047 | Eurogastrop s.r.o. | 44137761 | 75,60 € | 21.09.2022 | 05.10.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0125 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 463,00 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0126 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | INMEDIA,s.r.o. | 36019208 | 203,75 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0165 | spotreba el. energie 8/2022 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Energie2, a.s. | 46113177 | 213,58 € | 08.09.2022 | 05.10.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0175 | hygienické potreby | Gymnázium Lipany | 00161047 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 486,17 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/123/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 229,45 € | 27.09.2022 | 05.10.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaidteľ | Objednávka | |||
| SJ/122/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 132,81 € | 27.09.2022 | 05.10.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/124/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Šar. pekárne a cukrárne | 30414245 | 0,00 € | 23.09.2022 | 05.10.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/126/2022 | zemiaky pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 412,50 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/125/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 2 237,16 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |