Faktúra č. DFSJ/22/0126

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/22/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 29.09.2022
  • Celková hodnota: 203,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/121/2022
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/121/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 INMEDIA,s.r.o. 36019208 203,75 € 28.09.2022 29.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť