| DFSJ/22/0053 |
mäsoSJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
392,79 € |
12.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
Poskytovanie služieb ochrana osobných údajov 1.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
Internet Fiber Power za 4/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
04.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
35,62 € |
23.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/79 |
refundácia režij. nákladov na stravovanie marec /2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
811,58 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0064 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
33,67 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0063 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
228,25 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0062 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 272,81 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0066 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
391,37 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0065 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
236,28 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0061 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
470,37 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
pohostenie - Deň učiteľov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ECONER s.r.o. |
47380721 |
|
489,72 € |
05.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0068 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
286,00 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0069 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
8,38 € |
05.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0067 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
250,59 € |
01.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0070 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
495,50 € |
05.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0071 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
187,32 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 28.3.2022 - 24.4.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
spotreba energií apríl 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 160,89 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
internet Fiber Power - 5/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
