Faktúra č. DFSJ/22/0071

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/22/0071
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 04.05.2022
  • Celková hodnota: 187,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SJ/071/2022
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/071/2022 potraviny SJ Gymnázium Lipany 00161047 tatraprim 36492531 187,32 € 03.05.2022 05.05.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť