| DFB/23/0024 |
poplatky za hovory 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,77 € |
10.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
spotreba el. energie 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
874,54 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
spotreba plynu 1-2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
02.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
refundácia režijných nákladov 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
789,48 € |
13.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0019 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
289,76 € |
14.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0021 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
275,29 € |
16.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0020 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
492,88 € |
16.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
kontrola a revízia haciacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
442,92 € |
06.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
odstránenie havárie v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZEPA - stav s.r.o. |
36685305 |
|
664,94 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0033 |
oprava WC v hlavnej budove |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZEPA - stav s.r.o. |
36685305 |
|
772,78 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
preprava osôb Lipany -Vyšné Ružbachy od 13.2.2023 do 17.2.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
1 100,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
Lyžiarsky výcvik inštruktorom |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jakub Smandra |
54414288 |
|
360,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
Lyžiarsky výcvik inštruktorom |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jakub Smandra |
54414288 |
|
360,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
obedy a skipasy - LK 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
2 940,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
obedy a skipasy - LK 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
3 885,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
tlačivá pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
349,38 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
204,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0022 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
18,07 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0026 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
16,15 € |
27.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0025 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
288,48 € |
27.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
