| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFSJ/22/0029 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
972,67 € |
04.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0028 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
465,86 € |
01.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0032 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
226,78 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0031 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
714,51 € |
01.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0033 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
156,60 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0043 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
28,57 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0041 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
6,55 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0039 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
346,74 € |
16.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0044 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
457,19 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0040 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
309,78 € |
17.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0042 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
429,33 € |
22.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0036 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
125,07 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0038 |
zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
264,14 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0037 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
170,05 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0034 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
251,01 € |
09.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0035 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
405,32 € |
10.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0046 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
289,17 € |
28.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0045 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
400,34 € |
25.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0048 |
mäso ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
575,31 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0047 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
284,96 € |
29.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
