Faktúra č. DFSJ/22/0035
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: TAMILA, spol. s r.o.
- IČO: 36452581
- Adresa: Nám. slobody 48, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/22/0035
- Popis fakturovaného plnenia: potravinyŠJ
- Dátum doručenia: 10.03.2022
- Celková hodnota: 405,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/035/2022
- Dátum zverejnenia: 29.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/035/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 405,32 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaidteľ | Objednávka |