| DFB/22/0211 |
Web Standard 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
poplatky za mobilné hovory 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,22 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
spotreba energií 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 016,12 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0155 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
250,80 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0153 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
27,90 € |
15.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0154 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
141,80 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0157 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
145,27 € |
18.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0156 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
404,12 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
spotreba el. energie 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
503,00 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
refundácia režijných nákladov 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
823,88 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
267,22 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
Džbán pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
49,25 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0219 |
materiál na rekonštrukciu sokla |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RENOMARK, s.r.o. |
45367906 |
|
72,42 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
vodné a stočné od 19.8.2022 - 22.11.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
689,83 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0163 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
234,27 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0159 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
266,47 € |
22.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0164 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 477,60 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0162 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
201,42 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0158 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
656,25 € |
22.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0161 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
402,32 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
