Faktúra č. DFSJ/22/0154

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/22/0154
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 14.11.2022
  • Celková hodnota: 141,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 04/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/149/2022
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/149/2022 potraviny pre SJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 141,80 € 09.11.2022 17.11.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť