| DFSJ/23/0037 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
584,37 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/037/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
584,37 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/081/2023 |
kanvica, práčka, kábel, váha pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SALT TS s.r.o. |
50177036 |
|
579,20 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0267 |
práčka, kanvica, váha, kábel pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SALT TS s.r.o. |
50177036 |
|
579,20 € |
14.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0102 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
578,54 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0082 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
571,43 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
spotreba el. energie 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
563,76 € |
15.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/034/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
561,64 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0034 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
561,64 € |
16.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
560,05 € |
20.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0100 |
spotreba energií 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
551,53 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
spotreba energií 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
550,98 € |
14.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/002/2023 |
prihlasovací terminál do ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
548,40 € |
30.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0011 |
čipový systém |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
548,40 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0150 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
536,71 € |
28.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
spotreba el. energie 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
534,31 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/006/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
525,61 € |
25.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0006 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
525,61 € |
26.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0123 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
524,79 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0138 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
522,50 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
