Faktúra č. DFB/23/0267

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0267
  • Popis fakturovaného plnenia: práčka, kanvica, váha, kábel pre šj
  • Dátum doručenia: 14.11.2023
  • Celková hodnota: 579,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/081/2023
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/081/2023 kanvica, práčka, kábel, váha pre šj Gymnázium Lipany 00161047 SALT TS s.r.o. 50177036 579,20 € 06.11.2023 15.11.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť