Faktúra č. DFB/23/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: čipový systém
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 548,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/002/2023
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/002/2023 prihlasovací terminál do ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SOFT-GL s.r.o. 36182214 548,40 € 30.01.2023 03.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť