| SJ/066/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
528,80 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0020 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
525,18 € |
16.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/020/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
525,18 € |
10.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0253 |
spotreba energie za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
507,56 € |
12.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
stravovanie za február 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
503,58 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
spotreba el. energie 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
503,00 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/155/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
500,47 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| DFSJ/22/0160 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
500,47 € |
24.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 007/2022 |
služby a práce na záverečnom manažovaní a riadení projektu Zvýšenie kvality vzdelávania, príprava záverečných ŽOP a monitorovacích správ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
500,00 € |
23.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0036 |
služby riadenia projektu - "Zvýšenie kvality vzdelávania" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
500,00 € |
04.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/070/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
495,50 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0070 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
495,50 € |
05.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/160/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
495,00 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| DFSJ/22/0165 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
495,00 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0254 |
nedoplatok za dodávku plynu za obdobie 1.10.2021-31.12.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
492,97 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
pohostenie - Deň učiteľov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ECONER s.r.o. |
47380721 |
|
489,72 € |
05.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/132/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
487,45 € |
12.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0137 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
487,45 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/069/2022 |
utierky, toaletný papier, čistiaca pena |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
486,17 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0175 |
hygienické potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
486,17 € |
26.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
