| SJ/136/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
586,33 € |
20.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0141 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
586,33 € |
21.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
elektrická energia za marec 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
581,09 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/048/2022 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
579,00 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0117 |
AsC Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
579,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/060/2022 |
pohostenie pri príležitosti ukončenia šk. roka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HEM s.r.o. |
54412200 |
|
577,22 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/048/2022 |
mäso ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
575,31 € |
30.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0048 |
mäso ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
575,31 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0001 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
562,50 € |
11.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/127/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
562,36 € |
05.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0132 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
562,36 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 013/2022 |
lyžiarsky kurz - 2x inštruktor lyžovania |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jakub Smandra |
54414288 |
|
560,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0040 |
lyžiarsky kurz - inštruktor lyžovania |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jakub Smandra |
54414288 |
|
560,00 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/072/2022 |
Oprava el. rozvádzača , oprava el. inštalácie šachty v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
549,60 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0194 |
Oprava el. rozvádzača a el. inštalácie šachty ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
549,60 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
elektrina 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
545,33 € |
04.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
elektrina 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
537,16 € |
10.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/170/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
537,09 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0175 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
537,09 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0171 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
528,80 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
