Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/22/0121 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 413,58 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/126/2022 | zemiaky pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 412,50 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0131 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 412,50 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/075/2022 | potraviny SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 408,07 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0075 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 408,07 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/099/2022 | potraviny pre SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 406,93 € | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0099 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 406,93 € | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/035/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 405,32 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaidteľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0035 | potravinyŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 405,32 € | 10.03.2022 | 29.03.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/151/2022 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 404,12 € | 15.11.2022 | 17.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0156 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 404,12 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/137/2022 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 403,54 € | 26.10.2022 | 03.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0142 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 403,54 € | 31.10.2022 | 04.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/156/2022 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 402,32 € | 29.11.2022 | 02.12.2022 | Ing. Eva Lazoríková | Objednávka | ||||
| DFSJ/22/0161 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 402,32 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/045/2022 | potravinyŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 400,34 € | 15.03.2022 | 29.03.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0045 | potravinyŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 400,34 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0011 | mäso a výrobky ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 398,49 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/011/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 398,49 € | 20.01.2022 | 16.03.2022 | Ing. Eva Lazoríková | vedúca ŠJ | Objednávka | |||
| DFB/22/0111 | spotreba el. energie 5/2022 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Energie2, a.s. | 46113177 | 397,27 € | 10.06.2022 | 21.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |