| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFSJ/24/0012 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
406,01 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/44/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
410,42 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0044 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
410,42 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/008/2024 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
415,90 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0008 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
415,90 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/018/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
430,12 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0018 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
430,12 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/014/2024 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
440,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0014 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
440,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0003 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
441,67 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/003/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
441,67 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0066 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
455,34 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/35/2024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
468,40 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0035 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
468,40 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/39/2024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
473,46 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0039 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
473,46 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/011/2024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
483,66 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0011 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
483,66 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
490,42 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/006/2024 |
potraviny pre sj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
490,88 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
