| SJ/075/2023 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
64,04 € |
13.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0118 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
64,04 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0148 |
Kancelársky potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
65,40 € |
28.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0078 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
68,20 € |
12.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/071/2023 |
Soľ tabletová pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
78,00 € |
22.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0220 |
soľ do myčky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
78,00 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/066/2023 |
utierky, chňapka pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
78,60 € |
30.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0207 |
utierky a chňapky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
78,60 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
Kancelársky potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
79,10 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0172 |
prenájom rohoží od 19.6.2023 - 16.7.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
80,39 € |
25.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/036/2023 |
mesačný poplatok proxia.live 1.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0106 |
proxia.live 1.Q 2023 - el. nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/056/2023 |
proxia live - elektronická nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0153 |
proxia.live 2.Q 2023 - el. nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/070/2023 |
služby proxia live |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
28.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0217 |
proxia.live services - elektr. nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/096/2023 |
službu proxia live 4. Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
28.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0191 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
81,32 € |
04.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/061/2023 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
82,62 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0190 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
82,62 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
