Faktúra č. DFB/23/0220
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Eurogastrop s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0220
- Popis fakturovaného plnenia: soľ do myčky pre šj
- Dátum doručenia: 05.10.2023
- Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/071/2023
- Dátum zverejnenia: 10.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/071/2023 | Soľ tabletová pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Eurogastrop s.r.o. | 44137761 | 78,00 € | 22.09.2023 | 06.10.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |