| VO/026/2023 |
Dosky na jedálenský stôl pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Štefan Filičko |
43835686 |
|
645,00 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/027/2023 |
pomôcky na TV, florbalové loptičky, chrániče kolien |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Necy, s.r.o. |
28285425 |
|
0,00 € |
24.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0040 |
členský poplatok DoFe |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
590,00 € |
22.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
maliarske práce jedálne a kuchyne ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 060,00 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
356,74 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
materiál na opravu a školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
335,03 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
maliarske práce - škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 390,00 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
záloha - spotreba plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 000,00 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
spotreba energií 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
650,08 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0036 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
434,74 € |
16.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0035 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
140,59 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0034 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
561,64 € |
16.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/037/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
584,37 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/027/2023 |
pomôcky na TV, florbalové loptičky, chrániče kolien |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Necy, s.r.o. |
28285425 |
|
96,26 € |
16.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0064 |
materiál na opravu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Vaněková |
44385544 |
|
105,90 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
elektroinštalačné práce ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Novák |
46389725 |
|
220,00 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
Doska na jedálenské stoly pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Štefan Filičko |
43835686 |
|
645,00 € |
23.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
Crossmint súprava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatiana Baricová |
35446676 |
|
396,00 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
133,98 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
interierové dvere, kľúčky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martina Struková M&M Interier |
46462228 |
|
948,02 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
