| SJ/030/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
278,34 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/027/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
308,34 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/031/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
329,73 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/032/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
211,90 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0026 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
16,15 € |
27.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0025 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
288,48 € |
27.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0024 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
461,61 € |
24.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
439,77 € |
23.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0029 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
302,50 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0028 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 809,27 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0030 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
278,34 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0027 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
308,34 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/016/2023 |
Balík Porada 2023/ strava, ubytovanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0031 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
329,73 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0032 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
211,90 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/033/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
212,14 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0053 |
strava, ubytovanie v termíne od 02-03.03.2023 - porada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
Vodné a stočné 23.11.2022 - 17.2.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
791,42 € |
24.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
Virtuálna knižnica 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
Zber a odvoz odpadu 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
