| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| SJ/045/2022 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
400,34 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0034 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
251,01 € |
09.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0035 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
405,32 € |
10.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/051/2022 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 148,43 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0046 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
289,17 € |
28.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0045 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
400,34 € |
25.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0047 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
284,96 € |
29.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0051 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 148,43 € |
01.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/054/2022 |
potravinySJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
278,62 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/076/2022 |
potraviny, chlieb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
8,38 € |
13.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/081/2022 |
Potraviny SJ, mäso |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
232,68 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/084/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
145,96 € |
25.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/083/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
161,89 € |
20.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/086/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
186,19 € |
25.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/085/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
273,40 € |
25.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0086 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
186,19 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0083 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
161,89 € |
26.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0085 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
273,40 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0088 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
119,06 € |
31.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0082 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
383,38 € |
25.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
