| SJ/068/2023 |
chlieb, žemle pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
31,03 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0095 |
chlieb, žemle pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
31,03 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/073/2023 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
25,25 € |
09.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/075/2023 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
64,04 € |
13.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0113 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
25,25 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
čipový systém |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
548,40 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
čisitace prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
349,98 € |
21.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
415,86 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0278 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
271,84 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/092/2023 |
čistiace prostriedky podľa vlastného výberu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
270,00 € |
19.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/092/2023 |
čistiace prostriedky podľa vlastného výberu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
150,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/044/2023 |
čistiace prostriedky pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
736,61 € |
19.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0140 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
736,61 € |
20.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/079/2023 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
271,84 € |
17.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/045/2023 |
čistiatace prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
349,98 € |
19.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaidteľ |
Objednávka |
| DFB/23/0040 |
členský poplatok DoFe |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
590,00 € |
22.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0089 |
Členský poplatok DofE |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
410,00 € |
29.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/025/2023 |
Crossmint súprava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatiana Baricová |
35446676 |
|
396,00 € |
17.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0066 |
Crossmint súprava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatiana Baricová |
35446676 |
|
396,00 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
Dobropis - alikvotná časť dotácie el. energia" Finančná pomoc v plnej miere" 2023 6,7,8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
-228,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
