| SJ/155/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
500,47 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| SJ/066/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
528,80 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0171 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
528,80 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/170/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
537,09 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/175/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
452,55 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0179 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
452,55 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/040/2022 |
mäso SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
309,78 € |
16.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/048/2022 |
mäso ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
575,31 € |
30.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0048 |
mäso ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
575,31 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/059/2022 |
mäso SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
309,88 € |
20.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0059 |
mäso SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
309,88 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/053/2022 |
mäsoSJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
392,79 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/056/2022 |
mäsoSJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
298,43 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0056 |
mäsoSJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
298,43 € |
13.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0053 |
mäsoSJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
392,79 € |
12.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
materiál na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
466,12 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
materiál na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RENOMARK, s.r.o. |
45367906 |
|
42,70 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
materiál na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
7,38 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
267,22 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/098/2022 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
78,91 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
