Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ/026/2023 | chlieb pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Šar. pekárne a cukrárne | 30414245 | 16,15 € | 17.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaidteľ | Objednávka | |||
DFSJ/23/0022 | chlieb pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Šar. pekárne a cukrárne | 30414245 | 18,07 € | 20.02.2023 | 01.03.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
SJ/029/2023 | zemiaky pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 302,50 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/028/2023 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 1 570,29 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/030/2023 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 278,34 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/027/2023 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 308,34 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/031/2023 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 329,73 € | 01.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/032/2023 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | INMEDIA,s.r.o. | 36019208 | 211,90 € | 01.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/23/0026 | chlieb pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Šar. pekárne a cukrárne | 30414245 | 16,15 € | 27.02.2023 | 04.03.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/23/0025 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 288,48 € | 27.02.2023 | 04.03.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/23/0024 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 461,61 € | 24.02.2023 | 04.03.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/23/0023 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 439,77 € | 23.02.2023 | 04.03.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/23/0029 | zemiaky pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 302,50 € | 28.02.2023 | 08.03.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/23/0028 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 1 809,27 € | 28.02.2023 | 08.03.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/23/0030 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 278,34 € | 01.03.2023 | 08.03.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/23/0027 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 308,34 € | 28.02.2023 | 08.03.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
VO/016/2023 | Balík Porada 2023/ strava, ubytovanie | Gymnázium Lipany | 00161047 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 108,00 € | 01.03.2023 | 08.03.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/23/0031 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 329,73 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/23/0032 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | INMEDIA,s.r.o. | 36019208 | 211,90 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
SJ/033/2023 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 212,14 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |