| DFB/22/0029 |
Internet Fiber Power za 3/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
23.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
Internet Fiber Power za 4/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
04.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
internet Fiber Power - 5/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
internet Fiber Power - 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
internet Fiber Power - 7/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
Internet Fiber Power 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
Internet Fiber Power 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
Internet Fiber Power 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/063/2022 |
stavebné a maliarské práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
256,00 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0153 |
stavebné a maliarske práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
256,00 € |
16.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/090/2022 |
stavebné práce pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 640,00 € |
14.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0244 |
stavebné práce pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 640,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/160/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
495,00 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| DFSJ/22/0165 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
495,00 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/172/2022 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
137,50 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0177 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
137,50 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/091/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
418,00 € |
30.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0091 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
418,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/109/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
231,00 € |
29.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0109 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
231,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
