| VO/049/2022 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
600,00 € |
21.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0126 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
447,83 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/082/2022 |
čistiace prostriedky pre školu a ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
1 120,00 € |
23.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0228 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
1 112,60 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/044/2022 |
odborná prehliadka - výťah SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
212,71 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0112 |
odborná prehliadka - výťah SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
212,71 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/072/2022 |
Oprava el. rozvádzača , oprava el. inštalácie šachty v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
549,60 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0194 |
Oprava el. rozvádzača a el. inštalácie šachty ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
549,60 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 033/2022 |
školenie - Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
39,00 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 032/2022 |
Seminár - registratúrny denník |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
39,00 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 004/2022 |
revízia hasiacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
331,36 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0015 |
revízia a servis hasiacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
331,36 € |
08.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 020/2022 |
školské potreby - kriedy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
17,50 € |
14.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0053 |
školské potreby - kriedy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
17,50 € |
15.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0056 |
toner, kancelársky papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
107,40 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/034/2022 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
189,40 € |
16.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/090 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
189,40 € |
17.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/059/2022 |
Kancelársky papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
110,40 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0135 |
kancelársky papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
110,40 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/067/2022 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
96,25 € |
19.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
