| DFB/23/0073 |
refundácia režijných nákladov 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 003,66 € |
03.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
refundácia režijných nákladov 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
896,66 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/012/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 158,23 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0012 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 158,23 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/028/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 570,29 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0028 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 809,27 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/042/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 402,53 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0042 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 402,53 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/056/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 688,76 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0056 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 688,76 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0072 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 819,29 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/054/2023 |
ocot |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
25,49 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0086 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 298,43 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
ocot na čistenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
25,49 € |
29.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0106 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 533,50 € |
29.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0105 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 953,07 € |
29.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0122 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 333,03 € |
27.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0139 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 345,91 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0149 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 337,68 € |
21.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/041/2023 |
umývadlo na dosku biele - ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
104,90 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
